Dosyalarım Çalışma Kağıtları Tam Tasdik ve Diğer YMM Rapor Çalışmaları

Tam Tasdik ve Diğer YMM Rapor Çalışmaları

Örnek Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. — 2025

0/3 belge üretime hazır
Nasıl yapılır? — Tam Tasdik Çalışmaları

Amaç

Bu denetim dosyasına eklenmiş beyanname/defter kaynaklarından üç Tam Tasdik belgesini (Rapor, Denetim, İnceleme Tutanağı) tekrar dosya yüklemeden üretmek.

Bu ekranda ne yaparsın

Önce gerekli kaynakları (Kurumlar Vergisi Beyannamesi, varsa Geçici Vergi Beyannameleri, Denetim için ayrıca yılın son ayına ait Kebir) Veri Kaynağı ekranından eklersin. Bu sayfa hangi kaynağın eksik olduğunu gösterir; kaynaklar tamamlanınca her belge için Word veya PDF indirme düğmesi görünür. Belgeler her indirmede kaynaklardan yeniden üretilir; ara bir kayıt tutulmaz, dolayısıyla kaynağı güncelleyip belgeyi tekrar indirmek yeterlidir.

Adım adım

  1. Veri Kaynağı ekranından "Beyanname" türünü seçip Kurumlar Vergisi Beyannamesi PDF'ini yükle — dönem PDF'ten otomatik tespit edilir.
  2. Tam Tasdik Raporu'nda geçici vergi dönemleri de gösterilsin istiyorsan, aynı ekrandan Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerini de ekle (zorunlu değildir).
  3. Tam Tasdik Denetimi (beyanname/e-defter uyum araştırması) için ayrıca denetim yılının SON AYINA ait Kebir (Büyük Defter) XML'ini "Kebir" kaynak türüyle yükle.
  4. Bu sayfaya dön; eksik kalan kaynak varsa kırmızı uyarı ve doğrudan ekleme düğmesi görünür.
  5. Her belge için Word (.docx) veya PDF düğmesine basıp indir; belge tarayıcının indirilenler klasörüne kaydedilir.

Hangi kanıtları toplarsın

  • GİB'e verilmiş Kurumlar Vergisi Beyannamesi PDF çıktısı
  • Varsa Geçici Vergi Beyannameleri PDF çıktıları
  • Yılın son ayına ait, kapanış kayıtlarını içeren Kebir (Büyük Defter) e-defter XML'i

Sık yapılan hatalar

  • Kebir olarak yılın son ayı yerine ara bir ayı yüklemek — Denetim belgesi üretim anında bunu fark edip hata verir.
  • Yanlış yılın beyannamesini yüklemek — sistem denetim dosyasının yılıyla karşılaştırıp uyuşmazsa reddeder.
  • Beyanname güncellenip yeniden yüklendiğinde eski indirilmiş belgeyi güncel sanmak — her indirme kaynaklardan yeniden üretildiği için tekrar indirmek gerekir.

İlgili mevzuat

3568 sayılı Kanun ve Tam Tasdik Sözleşmeleri Genel Tebliği; BDS 230, BDS 500.

Tüm mevzuat rehberi

Bağlantılı ekranlar

Veri Kaynağı ekranındaki Beyanname ve Kebir kayıtlarından beslenir; Çalışma Kağıtlarından bağımsız ayrı bir çıktı setidir.

1

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Eksik
Eksik: 2025 dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Üç belgenin üçü için de zorunludur.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekle
2

Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri

Opsiyonel

Henüz eklenmedi.

Geçici Vergi Beyannamesi Ekle
3

Kebir (Büyük Defter) — Yılın Son Ayı

Yalnızca Denetim için gerekli
Eksik: 2025 yılına ait Kebir (Büyük Defter)
Tam Tasdik Denetimi için zorunludur; Rapor ve Tutanak'ı etkilemez.
Kebir Ekle
4

Çıktılar

Her belge, yukarıdaki kaynaklardan o an anlık olarak üretilir — indirdiğinizde her zaman en güncel veriyi yansıtır.

Eksik veri
Tam Tasdik Raporu

Kurumlar Vergisi Beyannamesi eklenmeden üretilemez (1. adım).

Eksik veri
Tam Tasdik Denetimi
Beyanname / e-defter uyum araştırması

Kurumlar Vergisi Beyannamesi (1. adım) ve Kebir (3. adım) eklenmeden üretilemez.

Eksik veri
İnceleme Tutanağı

Kurumlar Vergisi Beyannamesi eklenmeden üretilemez (1. adım).

Eksik veri
Finansal Tablolar ve Mali Analiz
Tablolar, analiz ve rasyolar

Kurumlar Vergisi Beyannamesi eklenmeden çalışmaz (1. adım).

Eksik veri
Finansal Tabloları Excel'e Aktarma
Bilanço ve gelir tablosu (TDHP)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi eklenmeden çalışmaz (1. adım).

Eksik veri
OKSB Raporu
Önceki yıl beyannamesi aynı mükellefin önceki yıl dosyasından alınır

Kurumlar Vergisi Beyannamesi eklenmeden üretilemez (1. adım).

Eksik veri
İthalatçı Bilgi Formu
Önceki yıllar aynı mükellefin önceki yıl dosyalarından alınır

Kurumlar Vergisi ya da Geçici Vergi Beyannamesi eklenmeden üretilemez (1.–2. adım).

Çalışma Kağıtlarına Dön
YMM Çalışma Kağıtları Denetim Dosyaları