Çalışma Kağıdı Raporu
Borç Toplam
0,00
Alacak Toplam
980.000,00
Bakiye
-980.000,00
Durum / Risk
İncelemede / Yüksek
Prosedür Tamamlanma Durumu
0 / 3 prosedür - 0%Kaynak Özeti
Demo mizanı üzerinden.
Genel Değerlendirme
Değerlendirme sürüyor.
Sonuç Kanaati
Henüz sonuç kanaati girilmedi.
Denetim Prosedürleri
| No | Prosedür | Cevap | Tamam | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hesap hareketlerinin genel kontrolü
Hesabın dönem içindeki borç/alacak hareketleri ve olağandışı işlemler gözden geçirilir.
|
Incelenecek | Hayır | - |
| 2 |
Dönem sonu bakiye değerlendirmesi
Hesap bakiyesi mizan ve yardımcı kayıtlarla uyum yönünden değerlendirilir.
|
Incelenecek | Hayır | - |
| 3 |
Vergisel ve denetim riski değerlendirmesi
Hesabın vergi matrahına, beyanlara veya önemli finansal tablo kalemlerine etkisi incelenir.
|
Incelenecek | Hayır | - |
Bulgular
| Tür | Önem | Durum | Tutar | Açıklama | Karar |
|---|---|---|---|---|---|
| Değerleme | Orta | Acik | - | Kıdem tazminatı karşılığı basitleştirilmiş yöntemle (tavan × kıdem) hesaplanmış; iskonto ve personel devir hızı dikkate alınmamıştır. | - |
Mizan / E-Defter Detay Özeti
Detay satırı bulunmuyor.
Son Değişiklikler
Geçmiş kaydı bulunmuyor.
Hazırlayan
-
Kontrol Eden
-